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["2015年第2季度铁路专用设备行政许可企业监督检查结果"]
["序号","企业名称","许可产品\n类别","检查\n时间","检查单位","检查依据","检查发现主要问题","采取措施"]
[1,"长春轨道客车股份有限公司\n企业编号103","机车车辆\n（车辆）","6月17日-19日","沈阳铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","高寒车防寒作业指导书可操作性不强。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（沈阳铁路监督管理局2015年第04号）"]
[2,"长春轨道客车装备有限责任公司\n企业编号104","机车车辆\n（车辆）","5月11日-14日","沈阳铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","  \n未按《物资采购质量检查及报验管理规范》要求抽验外购产品。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（沈阳铁路监督管理局2015年第03号）"]
[3,"中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司\n企业编号124","机车车辆\n（车辆）","4月13日-15日","沈阳铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","1.未建立铁路货车故障统计分析台账。\n2.从事铁路货车维修的中高级技术人员配置不符合《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）要求。\n3.对必须全数验收的零部件仅抽验了10%。\n4.无零部件和原材料的检验数据记录。\n","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（沈阳铁路监督管理局2015年第02号）"]
[4,"南车青岛四方机车车辆股份有限公司\n企业编号129","机车车辆\n（车辆）","4月8日-10日","上海铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","\n1.重要零部件及原材料供应商的变更依据和标准未纳入管理制度。\n2.未建立外包（委外）项目和外包方变更管理制度。\n3.现场作业指导书手写变更内容较多，未定期清理发布。\n\n\n\n","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（上海铁路监督管理局2015年第01号）"]
[5,"济南铁路局（济南机务段济南检修车间）\n企业编号134","机车车辆\n（机车）","5月12日-14日","上海铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）"," \n1.未提供特殊过程清单，未提供特殊过程能力确认记录。\n2.未编制不合格品控制程序。\n3.重要零部件未按其特性制定具体的入库检验要求。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（上海铁路监督管理局2015年第04号）"]
[6,"上海铁路局（徐州机务段徐州检修车间）\n企业编号139","机车车辆\n（机车）","5月26日-28日","上海铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","   \n1.未在大修竣工记录上注明行政许可证书的有效期和编号。\n2.重要零部件未按其特性制定具体的入库检验要求。\n3.未将焊接识别为特殊过程，未提供特殊过程能力评价和确认记录。\n   \n","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（上海铁路监督管理局2015年第05号）"]
[7,"南车株洲电力机车有限公司\n企业编号154","机车车辆\n（机车）","4月27日-29日","广州铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","1.涉及公司责任的部分铁路交通事故没有分析原因和采取措施。\n2.部分岗位人员没有按规定提出入职要求并培训。\n3.特殊岗位台账和人员证书管理不规范。\n4.重要零部件供应商定期评估制度未落实。\n5.部分不合格品的处置不符合规定。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（广州铁路监督管理局2015年第01号）"]
[8,"广州铁路（集团）公司（株洲车辆段衡阳检修车间）\n企业编号169","机车车辆\n（车辆）","6月9日-11日","广州铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","    \n1.部分关键设备未按标准进行检修。\n2.未按特殊岗位人员动态管理办法、员工胜任岗位要求对人员进行评价及处置。\n3.部分外包方未履行外包评审程序，不符合外包控制程序规定。\n4.未建立重要零部件供应商变更管理制度。\n   ","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（广州铁路监督管理局2015年第02号）"]
[9,"成都铁路局（成都机务段成都检修车间）\n企业编号179","机车车辆\n（机车）","4月22日-23日","成都铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","   \n1.重要零部件原始凭证不齐全。\n2.未对特殊过程能力进行评价和确认。\n3.未对检修特殊岗位人员实施动态管理。\n4.未建立不合格品管理制度。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（成都铁路监督管理局2015年第02号）"]
[10,"昆明铁路局（昆明机务段小石坝内燃检修车间）\n企业编号184","机车车辆\n（机车）","4月14日-15日","成都铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","1.未对检修特殊岗位人员实施动态管理，没有对员工胜任岗位要求进行评价。\n2.未对焊接、喷漆作业等特殊过程开展过程能力评价和确认。\n3.内燃牵引电机检修过程中未落实不合格配件控制管理制度。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（成都铁路监督管理局2015年第01号）"]
[11,"南车长江车辆有限公司（武汉分部）\n企业编号194","机车车辆\n（车辆）","5月13日-15日","武汉铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","1.供方评审资料不完整。\n2.未建立售后服务信息定期统计分析制度。\n3.未将探伤识别为特殊过程。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（武汉铁路监督管理局2015年第02号）"]
[12,"太原铁路局（太原机务段太原检修车间）\n企业编号214","机车车辆\n（机车）","4月14日-15日","西安铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","    \n1.关键质量项点检验人员无任职资质要求。\n2.无特殊岗位人员动态管理相关规定。\n3.年度培训计划未落实。\n\n\n\n","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（西安铁路监督管理局2015年第04号）"]
[13,"太原铁路局（湖东车辆段湖东检修车间）\n企业编号219","机车车辆\n（车辆）","5月4日-7日","西安铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","1.质量手册和程序文件更新不及时。\n2.部分程序文件未明确实施日期。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（西安铁路监督管理局2015年第05号）"]
[14,"神华铁路货车运输有限责任公司（榆林分公司）\n企业编号224","机车车辆\n（车辆）","6月2日-4日","西安铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","1.专业技术人员数量不满足有关规定要求。\n2.主要设备检修周期不明确或操作性不强。\n3.部分技术标准与检修规程不一致。\n4.入库抽检未保存相关检验记录。\n5.质量分析会中查找的质量问题未整改。\n6.对特殊工序定义不清晰。\n   \n    ","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（西安铁路监督管理局2015年第06号）"]
[15,"乌鲁木齐铁路局（库尔勒机务段库尔勒检修车间）\n企业编号229","机车车辆\n（机车）","6月16日-18日","兰州铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","\n1.无重要零部件供应商、外包方清单。\n2.外包管理制度、程序、内容制定不全面或未制定，无外包件入场复验制度。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（兰州铁路监督管理局2015年第03号）"]
[16,"唐山轨道客车有限责任公司\n企业编号244","机车车辆\n（车辆）","5月13日-15日","设备监督\n管理司","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","   \n1.未在产品使用说明书和产品合格证上注明产品行政许可证书的有效期和编号。\n2.个别测量器具状态不良，测量方法不正确。\n   ","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（北京铁路督察室2015年第01号）"]
[17,"上海铁路局（合肥机务段合肥检修车间）\n企业编号259","机车车辆\n（机车）","5月5日-7日","上海铁路\n监督管理局","《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","    \n1.无对供应商进行评审的相关资料。\n2.无对供应商进行分级管理的相关制度。\n3.未落实外包项目实施细则中规定的首件鉴定工作。\n    \n","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（上海铁路监督管理局2015年第03号）"]
[18,"陕西飞轮高铁装备股份有限公司\n企业编号629","基础设备\n（供电）","4月7日-10日","西安铁路\n监督管理局","《铁路牵引供电设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2014〕13号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","1.《安全生产责任制》中未明确相关人员安全职责、权限和相互关系；未制定《职工健康保护制度》。\n2.开发、研制相关资料内容不全；自检、互检、专检、巡检等质量检验管理制度不齐全；设备管理制度中无设备维修相关内容。\n3.公司无正式批准的采购文件；部分合格供方评价表中的评审结论缺乏依据。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（西安铁路监督管理局2015年第03号）"]
[19,"杭州创联电子技术有限公司\n企业编号809","基础设备\n（通信信号）","4月21日-23日","上海铁路\n监督管理局","《铁路通信信号设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2014〕15号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2015年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕13号）","1.公司缺少《铁道信号设备雷电电磁冲防护技术条件》（TB/T 3074-2003）和《铁路产品标识代码编制规则》（TB/T 3137-2006)等技术标准文本。\n2.未按规定对供方进行评价，《供方质量能力调查评价表》及附件《设备工具管理台账》均由供方企业自行填写。\n3.产品及外包装、合格证上没有标注许可证编号。","下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（上海铁路监督管理局2015年第02号）"]